星云数字科技 - 经营数据看板

预警

关键发现

收入环比下滑16.5%，主要受增值服务收入大幅下降75.9%拖累

毛利率升至36.9%，为近半年最高，盈利质量持续改善

39家客户待续约或即将到期，续约压力集中

SaaS-ERP云、SaaS-经营分析活跃率低于55%警戒线

收入大幅下滑→

问题本月确认收入环比下降16.5%

原因增值服务收入从上月大幅缩减75.9%，是收入缺口的主要来源

影响若下月无法回补，将直接影响上半年收入目标达成

行动排查增值服务收入骤降原因，确认是项目延期还是客户取消

续约集中到期→

问题35家待续约 + 4家即将到期

原因1-3年客户续约率仅74-78%，产品价值未持续兑现

影响若续约率低于80%，ARR将下降，收入可预测性恶化

行动客户成功团队本月完成待续约客户首轮沟通

大客户利润率偏低→

问题5个大客户毛利率低于30%，最低仅15.2%

原因报价偏低或交付成本超支，定制化需求过多

影响收入越大亏损越多，侵蚀整体利润

行动交付团队本周复盘宝钢股份、国家电网、比亚迪股等客户的利润率

产品活跃率告警→

问题SaaS-ERP云、SaaS-经营分析活跃率低于55%

原因客户买了不用，onboarding流程可能存在问题

影响续约时客户会以'没在用'为由拒绝续费

行动产品团队启动用户激活计划，优化引导流程

经营概览

收入分析

客户分析

销售分析

产品分析

风险中心

本月确认收入

1376.7万

-16.5%

毛利

508.5万

-11.0%

毛利率

36.9%

近6月最高

SaaS MRR

122.4万

+5.5%

客户总数

220

续约率82.3%

销售转化率

6.4%

连续2月下滑

收入与利润趋势

收入环比下滑，但毛利率持续改善，说明低效项目在减少。SaaS订阅是唯一持续正增长的收入来源。

收入结构

收入类型趋势

SaaS 订阅

122.4万

+5.5%

软件实施

1156.9万

+2.6%

增值服务

97.5万

-75.9%

毛利率

36.9%

近6月最高

收入成本利润月度走势

增值服务收入波动极大（月度范围97-405万），缺乏稳定合同基础。SaaS订阅连续增长但体量仅占9%。

区域收入分布

毛利率趋势

客户总数

220

战略20 / 中小200

续约率

82.3%

待续约35家

平均健康分

46.0

危险6家

即将到期

4家

需立即跟进

Top10 客户经营数据

多个大客户毛利率低于30%，交付成本偏高。收入越大亏损越多的风险需要警惕。

#	客户	收入	毛利	毛利率
1	招商银行股份有限公司	220.7万	86.8万	39.3%
2	宝钢股份	182.4万	37.3万	20.4%
3	中石油天然气集团	122.1万	62.0万	50.8%
4	紫金矿业集团	104.4万	49.9万	47.8%
5	三一重工股份有限公司	95.0万	30.1万	31.7%
6	国家电网有限公司	92.8万	19.6万	21.2%
7	比亚迪股份有限公司	92.6万	14.0万	15.2%
8	京东集团	71.6万	14.1万	19.7%
9	万科企业股份有限公司	51.2万	11.9万	23.3%
10	美的集团股份有限公司	47.8万	24.3万	50.9%

客户健康评分分布

行业收入 Top10

续约状态分布

新增商机

521

创半年新高

成交订单

半年最低

转化率

6.4%

连续2月下滑

成交周期

121天

较上月缩短

销售漏斗

商机521个但仅成交29单，商机质量在下降。销售团队需从冲量转向抓质。

销售趋势

区域销售对比

华北转化率22.7%，西南24.4%，华东仅15.0%。区域差距显著，需分析原因。

产品使用情况全景

SaaS-ERP云、SaaS-经营分析活跃率低于55%警戒线。客户买了不用，续约时就会出问题。

产品客户渗透率

活跃率 vs 功能使用率

风险全景

当前识别4项经营风险，其中高优先级2项。点击卡片可跳转至相关数据分析。